小妹進銀行快九個月，我原本是atm經辦但因為有同事要離職，之後要接出納的位置。但
是原本的出納五月才要離職，現在出納還是掛在她身上。
後來因櫃檯位置不夠，我上禮拜直接進去做出納，我的位置給新人做，原本的出納就在外
面看哪個新人需要協助就協助他們。
重點來了，現在出納職務還是掛在他身上，出納鑰匙已經先交接給我了，我的atm經辦鑰
匙還沒交接給新人(出納跟atm鑰匙不能由同一人保管)。
但是因為襄理只是叫我先進去出納的位置實習，並沒有跟我說職務的交接問題，所以我不
知道到底要不要交接。
可是現金庫存表的「出納」依舊蓋原本出納的章，櫃員的繳回領受表的「出納」是蓋我的
章，atm庫存表經辦還是蓋我的章，這樣不是很奇怪嗎？我到底要不要跟主管反應？萬一
稽核來，問我這個問題我就要被扣分了？
作者:
simonno1 (simon)
2016-04-18 00:27:00其實稽核若當天來，你就會回到正常工作位置上主管便宜行事，即使未交接，也應該是用代理方式，登記本現金庫存點清楚…對自己比較有保障。若反應了，主管應該會○○xx！
作者:
lwu24 (飛éš)
2016-04-18 00:45:00我們稽核來檢查都是直接調錄影帶看出納一整天在幹嘛、錢有沒有鎖金庫、付現金給櫃員及ATM經辦的實際狀況~~所以基本上不可能有這種不符合內控的狀況發生建議你主管的話是一回事~不符合規定的還是要反應，保護自己如果在這期間錢有短少或發生意外，請問要算誰的??
作者:
snailpon (にくきゅう)
2016-04-18 07:07:00有硬性規定出納跟atm要分開嗎？
作者:
O12 (多喝水有益身體健康)
2016-04-18 08:41:00爛銀行常會這樣
作者: huahuar (花花兒) 2016-04-18 20:13:00
覺得主管有點扯
作者:
glayds (睡覺睡到自然醒)
2016-04-18 20:25:00我都直接跟經理反應
作者:
hoyi (寂寞巡航)
2016-04-18 22:13:00呃...看到「進去做出納」感覺是有大出納室？所以你是去當出納主辦嗎？如果是的話那九個月真的蠻猛的...如果是出納經辦那算正常，當年我們家的出納經辦都是新人較多:p
作者:
krejj (krejj)
2016-04-18 23:18:00櫃檯位置不夠坐？
作者:
O12 (多喝水有益身體健康)
2016-04-19 00:43:00krejj剛補滿新人是會有不夠坐的現象...沒多久後就...又空了
現在銀行流動率高到沒法管內控 連維持正常運作都有困難
作者:
pulato16 (1616161616161616161616)
2016-04-19 13:57:00心臟不夠大不是職務異動 是離職
作者: libertad 2016-04-20 23:43:00
不到四個月接出納路過...
作者:
mirce (楓葉)
2016-04-21 07:50:00我們家3個月接出納……