基本上印信管理不是我的業務
不過我家主任還是要我幫忙寫內控的東西
我們是有規定申請人要寫用印申請書
寫完後收發用印，
之後管理人再把申請書的內容謄到登記簿
流程每個機關應該都差不多都這樣吧
1.可以把用印申請書改成用印的登記簿嗎??
之後就不用在謄一次了
畢竟用印申請書只有寫一個項目
登記簿(依課室分)可以寫很多項目
比如說中低收入證明好了
櫃台A小姐受理民眾a，
A只能印一張a的中低收入戶證明的用印申請書
(除非我家會計能夠接受核章後再接著寫)
2.內控的重點
應該是要把沒有寫用印申請書或登記簿的人
請他們寫申請書
而不是把已經寫好的申請書在查核(影印)一次
難道我有搞錯重點嗎??
3.現在會計室是要我們抽查已經寫好的用印申請書而已
我覺得應該是要先調查每個課室要用印的表單有哪一些
哪一些業務會用到，分門別類後每一季再作統計清單統計
清單再簽會各課室，
比如說，場地租借好了，收據要蓋關防
這一季租借申請書有10件，可是用印申請書是0件
4.我其實很想把內部控制的流程寫沒有用

設計內控流程的關鍵在書面(或可追溯的電子系統)要件和核判層級，申請單上有申請單位承辦人和主管核章之外，應該還有核判權長官用印欄位，與印信管理人的登記簿(只具有印信使用情形的追溯性)效力不同這樣設計的登記簿在送去陳核時，若其他單位也要申請用印，不就要等簿子回來才能申請？

登記簿可以分課室吧???每個業務單位一本

這樣子毆...本子弄丟了,你就 "完蛋了"請把登記簿當作是 "索引"原PO知道嗎,火車有區間車,有莒光號,有自強號試問,假若原PO 申請書跟登記簿合一,若今天A承辦的申請跑到一半,B承辦突然有個最速件要用印,請問要怎樣去用印登記申請???? 追回那一本嗎??? ^_^好啦,那今天這樣子上上下下來來去去本子突然就消失在黑洞了,請問.....要怎樣去回溯追蹤是在哪個環節弄丟??? ^_^而登記簿分課室? 那...再問一下若上級突然要你查 8/1-8/5用印幾次你要怎樣找數據? 變成每一本去查數據然後再加總,阿可是剛好有人正在跑用印,就跟上面的情況這樣每個人都在火燒屁股,誰管你要查統計?